神木市滨河新区建设管理办公室 2019年部门决算说明

  1.负责编制起草滨河新区规划、建设、管理和招商引资等方面的意见，并按规定组织实施；2.负责滨河新区开发建设、对外宣传推介、进区项目及企业入驻的审核、协调服务等工作；3.负责滨河新区道路、公用设施等基础设施和公共设施的规划、建设、管理和维护等工作；4.负责滨河新区的园林建设、市容市貌、环境卫生等社会事业的管理服务工作；5.参与社区建设和管理，积极开展社区服务工作；6.配合相关职能部门和镇政府做好滨河新区的精神文明建设、安全、环保、科技、统计等各项工作；7.负责与市有关部门共同管理设在滨河新区的单位；8.负责承办市委、市政府交办的其他事项。

  2019年，完成固定资产投资12亿元，基本建设项目投资6.97亿元，招商引资8.07亿元，实现工业总产值77.4亿元，服务业产值5.78亿元，授予“省级卫生先进单位”，扎实履行了单位职能，较好地完成了市委、市政府安排部署的各项工作任务。

  滨河新区2019年共安排重点建设项目7项，前期费项目1项，应急工程1项，总投资15.58亿元，年度投资4.68亿元，其中财政安排资金2.47亿元，自筹资金0.78亿元。截止目前完成投资约6.97亿元（续建项目含2018年投资）。

  1.滨河新区前期费项目，总投资7800万元（自筹资金），主要完成部分重点建设项目前期土地征用。完成幸福大道征地补偿1.5亿元。

  2.滨河新区市政道路工程（续建），总投资7200万元，年度计划投资5000万元，财政安排资金4100万元。主要实施永兴西路南段、安泰路、新秦大街北段延伸工程，全长5.1KM。目前道路及附属工程全部完成，通车运行，完成投资7000万元。

  3.滨河新区水体景观公园（续建），总投资2.8亿元，年度计划投资1.6亿元，财政安排资金1亿元。主要建设内容包含公园景观基础设施、公园道路及桥梁、景观小品、水体营造、景观驳岸、绿化和配套建筑物等。目前，土建主体、附属管网、道路、休闲广场、绿化等基本完成，投入试运行，完成投资2.3亿元。

  4.滨河新区至店塔工业园区大桥工程（续建），总投资1.5亿元，年度计划投资6000万元，财政安排资金3500万元。桥梁主线 m，起点接滨河大道，跨越窟野河，终点与包神公路平交，标准路幅宽22米，双向四车道。包含道路、桥梁、电照、交通安全设施及其他附属设施、统筹考虑水电气讯等综合管网布置，雨水管网等配套工程。目前桥梁主体及附属工程全部完成，已通车运行，完成投资1.42亿元。

  5.滨河新区公园小品、铺装绿化工程（续建），总投资6800万元，年度计划投资3300万元，财政安排资金2000万元。主要实施丝路社区公园、亲子社区公园、苗圃公园、火车站周边铺装绿化，城市街景提升。目前丝路社区公园、亲子社区公园、苗圃公园已全部完成，杨城路（火车站周边道路）、新民路街道绿化铺装工程已完成招标，完成投资5500万元。

  6.幸福大道滨河新区段改造工程（续建），总投资7.5亿元，年度计划投资3000万元，财政安排资金2000万元。新建道路长度为1840m，拓宽改造段长度2805m，双向四车道，路基宽度27m，包含路基、路面、桥涵、人行道、排水管网、电照、交通安全设施等工程。目前项目土地征迁基本完成，由陕西路桥集团有限公司等五家施工公司中标承建，中标价共计4.38亿元；下穿神大铁路立交工程委托铁路部门代建，代建总造价3346万元，已开工，碓臼湾村市政配套工程基本完成，完成投资2000万元。

  7.新闻文化中心市情展示馆装饰装修工程（新建），总投资3800万元，财政安排资金2100万元。实施3100平方米市情展示馆装饰、装修、布展等工程。目前工程基础装修，设备安装全部完成，正在进行布展施工，完成投资3000万元，计划2020年10月开馆。

  8.金融街项目（新建），总投资1亿元，年度计划投资2000万元，财政安排资金1000万元。金融街位于杨业大街崇文路至广场南路之间，全长600米，该工程主要实施金融街LOGO、临街商业立面改造、景观提升、亮化美化、街道家具、标识标牌等工程。目前大型LOGO及部分配套设施施工图设计及预算编制已完成。

  9.水磨河片区污水管网工程（应急），主要实施第十中学、粮食储备库办公及生活区、原火车站公务区和水磨河旧村污水集中收集，排至五龙口大桥污水管道，敷设管道长约3公里。水磨河至神木南站排污应急工程已委托铁路部门代建，代建费用1593万元；水磨河南岸污水管道工程合同价404万元。目前工程已开工，计划2020年9月投入运行。

  1.社会事业项目运行良好。（1）供热智能化试点投入运行，供电、路灯等市政智能化试点快速推进；（2）第一高级中学主体工程已经基本完成，计划2020年招生；（3）慈善学校主体工程已完成，计划2020年招生；（4）市医院滨河新区医院门诊部、神木交大医院、泰康医院门诊部正式挂牌开业；（5）和谐广场地下商业设施完成招商；（6）新区农贸市场正在主体工程项目施工；（7）财富中心正在主体工程项目施工；（8）滨河运动公园设计的具体方案已经过审查；（9）神木市综合档案馆主体工程完成；（10）商业银行总部、杨伙盘煤矿商业大楼外装完成。

  2.产业健康运行。（1）中电国华神木发电有限公司，装机容量2×11万ＫＷ，发电量21亿度，实现产值7.5亿元。（2）神华阳光神木发电有限责任公司，装机容量2×13.5万ＫＷ+2×66万ＫＷ，发电量36.7亿度，实现产值15.5亿元。（3）陕西煤业化工集团神木电化发展有限公司，装机容量2×12.5万ＫＷ+3×2.5万ＫＷ，电石年产50万吨。发电量22.8亿度，生产电石42万吨，实现产值17.42亿元。（4）红柠铁路公司，外运煤炭3850万吨，实现产值19.4亿元。（5）神南产业发展有限公司神府南区生产服务中心，实现产值11.65亿元。（6）新大通汽车有限公司，生产防爆车、洒水车、环卫车等车辆4200台，小型环卫设备9200余套，实现产值3.7亿元。（7）神木酒业有限公司，生产优质白酒1600吨，实现产值1.75亿元。（8）力锐机械制造有限公司，生产破碎机、振动筛、圆滚筛等破碎筛选设备200余台（套），皮带机90台，实现产值0.2亿元。（9）“四妹子”小杂粮公司，生产杂粮3200吨，实现产值0.15亿元。（10）神帝经贸有限公司，主要经营矿山机械设备质保、维护及保养，实现产值0.13亿元。（11）陕西神木艳阳红枣业项目，完善厂区附属设施，办公区域装修，完成固定资产投资1200万元，累计完成投资1.4亿元。（12）益春夏种子公司项目，项目前期及加工中心主体工程完成。（13）天然气调控中心项目，项目调控大楼主体工程完成，调峰设备投入运行。

  3.迁居入住态势良好。目前，神华新村、和谐家园、恒源首府、仕嘉名苑、御景名苑、神南华府、领秀花园、墨金苑、塞上欣苑、安丰财苑、锦春花园、金澜小区、红柠小区、怡康苑、金瓯苑、银泽苑、东鑫苑17个大型小区已经全部交房，交房总量15488套，交房率达88.3%。随着新区基础配套设施的逐渐完备，企业和事业单位的陆续进驻，入住率明显提升，非流动人口达5万人。

  1、区域城市配套功能持续完善。一是区域联动互通进一步改善。新区至泥河片区跨窟野大桥、新区至店塔工业区大桥、杨业大街、云川大道、永兴西路南段、新秦大街水景公园段、安泰路建成通车，道路的贯通、桥梁的建成，有效推动了滨河新区与城区、西沙、店塔、泥河等区域的互联互通，融合发展。二是旅游示范项目顺利推进。水体景观公园建成投运，建安路步行街具备投运条件，财富中心、农贸市场、档案馆项目抓紧建设，金融一条街总体设计的具体方案经过审查，街区LOGO深化设计完成，滨河运动公园方案设计完成。三是建设项目土地征用协调工作强力推进。幸福大道和云川大道南延伸沿线水磨河村第三、四村民小组土地征迁协议已于今年4月正式签订；道路沿线还涉及水磨河村鸳鸯塔村民小组和碓臼湾村民小组少量土地，现正在积极商谈征迁事宜，已达成了初步征迁框架协议。四是神华新村二期顺利交房。神华新村二期建成安置房1206套，目前交房工作已完成。

  2、综合协调保障能力持续增强。防范重大风险方面，新区至店塔工业片区跨窟野河大桥、幸福大道等重点项目按规定组织稳定风险评估；积极开展扫黑除恶宣传与摸排工作，辖区内共设大型LED显示屏5块，沿街门店设置的滚动屏幕12块，扫黑除恶公益雕塑2处，公交站牌10处，扫黑除恶横幅10条，临时围墙宣传栏约100块；为了夯实防汛工作责任，齐心协力应对汛期突发情况，确保各项防汛措施落到实处，对区域重点防汛隐患点认真排查，制定了《滨河新区防汛应急预案》；答复百姓问政200余条，处理解决网上信访投诉20件。生态环保方面，在原火车站、十中、水磨河村等排污口安装临时生活垃圾污水收集罐8个，安排吸污车1台，污水转运车2台全力运送所收集的污水，确保生活污水实现100%收集，同时未解决神木市滨河新区水磨河片区污水散排现状，正在建设水磨河片区集中排污工程；制定窟野河沿河排污口长期巡查机制，严禁工业废水、粪便、泔水等各类生产生活污染物非法倾倒入河，坚决杜绝屠宰废水排入河道，定期对窟野河段干支流河道内及两岸污染杂物、漂浮物、淤积物、工业固废、生活垃圾等进行清理；各重点建设项目均制定了具体降尘方案，采取场地围挡、原材料覆盖、洒水降尘、废水循环利用等环境保护措施，有效解决现场临时拌合站扬尘排污问题。乡村振兴方面，我单位积极服务沿线村组建设美丽乡村，帮助碓臼湾村修建通村小桥一座，投资800余万元给沿线村组配套了供水、大暖、天然气、路灯等附属设施。优化营商环境方面，成立了公平竞争审查工作领导小组，建立了公平竞争审查内部工作机制，对我办内出台的政策文件进行了系统梳理。

  3、产业项目支持力度持续提升。一是鼓励企业走创新发展之路。通过我办的大力协调，神南产业发展有限公司的“煤亮子”煤炭生产综合服务平台、煤机设备部件绿色再制造、煤炭科技孵化有限公司3个创新项目已经全部立项，顺利推进，现正在与深圳市至高军民融合装备技术研究院洽谈合作事宜。二是拓宽招商引资。神华新村三期项目完成招商引资5亿元，神华新村三期项目完成招商引资2.2亿元，新大通新能源重型车和燃料电池示范项目完成招商引资4000万元，陕煤集团神南产业发展有限公司单身公寓完成招商引资4700万元。三是加大推广宣传。鼓励市内企业和事业单位通过招标采购平台购买新大通公司自主生产的道路清扫、洒水车等专用车辆和移动公厕等环卫设备，帮企业拓宽了销售渠道。

  从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

  截止2019年底，本部门人员编制20人，均为事业编制，实有编制人员13人，白领派遣1人；下属神木市新村市政环卫所人员编制15人，均为事业编制，实有人员13人。

  （1）2019年度本年收入合计5015.87万元，较上年减少72.11万元，根本原因是专项业务工作经费减少及人员减少等。

  （2）2019年度本年支出合计5096.53万元，较上年减少12.32万元，原因同上。

  2019年度本年收入合计5015.87万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

  2019年度本年支出合计5096.53万元，这中间还包括一般公共服务支出5071.68万元，是为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的各项支出，占总支出的99.5%；住房保障支出24.85万元，占总支出的0.5%。

  2019年度财政拨款收入5015.87万元，较上年减少72.11万元，根本原因是专项业务工作经费减少及人员减少等。

  2019年度本年支出合计5096.53万元，较上年减少12.32万元，原因同上。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出合计5096.53万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出5071.68万元，住房保障支出24.85万元。

  一般公共服务支出为财政事务支出5071.68万元，包括事业运行397.85万元，项目支出4673.83万元。

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为397.85万元，其中：人员经费378.51万元，公用经费19.34万元。用于保障机构正常运作和日常工作需要。

  2019年度一般公共预算财政拨款未安排“三公经费”支出公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

  2019年度本部门机关运行经费支出19.34万元，大多数都用在维护机关日常运转所必需的公用支出。其中办公费10.57万元，印刷费0.54万元，手续费0.08万元，水费0.36万元，邮电费2.06万元，差旅费2.62万元，劳务费0.15万元，工会经费2.96万元。

  2019年本部门政府采购支出总额共1232.67万元，其中政府采购货物类支出624.50万元、政府采购工程类支出497.52万元、政府采购服务类支出110.65万元。

  截至2019年末，本部门所属单位无公务用车，2019年当年未购置公务用车。

  2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。