關於天津市2024年預算執行情況和2025年預算草案的報告——5年1月14日在天津市第十八屆人民代表大會第三次會議上

  2025年1月14日在天津市第十八屆人民代表大會第三次會議上

  受市人民政府委托，現將我市2024年預算執行情況和2025年預算草案提請大會審議，並請市政協委員和其他列席人員提出意見。

  2024年是中華人民共和國成立75周年，是天津實施“十四五”規劃的關鍵一年，在天津發展歷史進程中具有標志性裡程碑意義。習總書記親臨天津視察並發表重要講話，擘畫了全面建設社會主義現代化大都市、奮力譜寫中國式現代化天津篇章的宏偉藍圖，為天津發展注入強大政治動力、發展動力、工作動力、精神動力。一年來，面對錯綜復雜的國內外形勢，全市上下堅持以習新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹習總書記視察天津重要講話精神和對天津工作一系列重要指示要求，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署和市委工作要求，堅持高質量發展方向不動搖，以推進京津冀協同發展為戰略牽引，全面落實“四個善作善成”重要要求，用足用好中央存量政策、一攬子增量政策和支持天津高質量發展系列政策，紮實實施高質量發展“十項行動”和“三新”“三量”等重點任務，凝心聚力抓發展，擔當實乾推改革，全市經濟運行穩中有進、穩中向好，推動經濟實現質的有效提昇和量的合理增長。

  過去一年，是財政部門頂壓前行、砥礪奮進的一年。受外部環境劇烈動蕩、國內需求不足、消費增長放緩等影響，我市經濟下行壓力加大，稅收增速放緩，剛性支出持續增長，收支矛盾十分突出。全市各級財政部門在市委、市政府的正確領導下，沈著應對、攻堅克難，千方百計開源增收，精打細算過緊日子，在各種矛盾交織、困難挑戰多元中交出了一份合格的財政答卷。

  收入預算圓滿完成。各級財稅部門協同配合，努力克服經濟運行中的坏因，堅持以月保季、以季保年，大力開展資產盤活，積極促進開源增收，全市一般公共預算收入、稅收收入分別增長5.2%、2.6%，增速保持在全國前列，盤活資源資產增加政府財力超300億元。持續強化稅源建設，做好助企幫扶工作，全年新增經營主體26.5萬戶，重點百戶企業稅收貢獻佔比近六成，車聯網、綠色石化、集成電路等重點產業鏈稅收分別增長22.6%、19.2%、15.1%。

  發展動能不斷增強。搶抓“兩重”“兩新”等國家政策機遇，分配下達超長期特別國債轉移支付182.8億元、增發國債159.9億元、專項債券495億元，支持實施一批“穩增長、擴內需、補短板、增後勁”的重大項目，更好發揮拉動投資的積極作用。多渠道統籌資金來源，著力加大經濟領域投入力度，安排經濟發展支出162億元，支持關鍵核心技術攻關、科技創新和重點產業引育，全國重點實驗室達到17家，國家高新技術企業、科技型中小企業均突破1.2萬家，12條重點產業鏈增加值佔比達到82.6%。

  全口徑化債成效顯著。聚焦全口徑化債年度重點任務，定期開展債務化解條線調度，推動化債責任落實，債務期限結構進一步優化，綜合債務率進一步下降。加快政策性債券額度發行使用，非標、高息隱性債務全部出清，有息隱性債務平均利率較上年降低1個百分點。強化償債來源落實，編制全口徑債務還款計劃，全面掌握到期風險、資金來源、任務進展“三本賬”。積極爭取中央金融管理部門和金融機構總部支持，推動隱性債務緩釋及融資平臺經營性債務貸款重組，到期債務本息全部如期足額兌付。加強與資產管理公司、國有大行金融資產投資公司合作，推動市場化債轉股。融資平臺市場化轉型步伐加快，清理撤並融資平臺75家。

  財政改革縱深推進。深化零基預算改革，出臺市級免費開放博物館運轉維護項目支出定額標准，將預算單位非財政撥款收入納入部門預算，實現財政撥款收入、財政專戶管理資金收入、單位資金收入管理全覆蓋。落實省以下財政體制改革要求，出臺市對區財政體制改革實施方案、知識產權領域財政事權與支出責任劃分方案，財政體制的四梁八柱進一步完善。財政綜合管理不斷推進，運用大數據思維，構建一批數字化應用場景，預算執行分析、財政總決算、財會監督協同、社保基金績效管理等多項工作獲得財政部通報表揚。

  “三保”底線兜得更牢。統籌整合各類可用財力，研究建立基層“三保”幫扶機制，加大財力下沈，著力增強困難區“三保”保障能力。建立區級財政供養人員和財政運行“自畫像”，開展財政可承受能力評估應用，創新實施預算動態平衡管控機制，加強人員類支出分類預警，將“三保”民生項目監控范圍進一步拓展到鎮級，保障重點民生政策及時足額兌現，堅決兜牢“三保”底線。紮實推進暫付款清理工作，堅決控增量、消存量，2個區實現暫付款清零，9個區實現三年任務兩年完成，財政暫付款佔總支出的比重下降明顯，區級資金流動性得到一定效果改善。

  （1）全市收支。一般公共預算收入2133.7億元，完成預算100.7%，比上年增長5.2%。其中，稅收收入1620.7億元，增長2.6%；非稅收入513億元，增長14.4%。一般公共預算收入加轉移支付883億元、一般債務收入622.9億元、調入資金等243.7億元、上年結餘274.2億元，預算總收入為4157.5億元。一般公共預算支出3620.5億元，完成調整預算94.8%，增長10.4%，加上再融資一般債券還本支出301.5億元，預算總支出3922億元。預算總收入減去預算總支出，當年結餘235.5億元，全部是結轉項目資金。

  （2）市級收支。一般公共預算收入805.7億元，完成預算98.5%，比上年增長2.9%。加轉移支付883億元、一般債務收入295.7億元、調入資金等105億元、上年結餘75.4億元，減去市對區轉移支付613.9億元，預算總收入為1550.9億元。一般公共預算支出1234.7億元，完成調整預算102.7%，增長9.5%，主要是執行中新下達了部分中央轉移支付資金。一般公共預算支出加上再融資一般債券還本支出214.1億元，預算總支出1448.8億元。預算總收入減去預算總支出，當年結餘102.1億元，全部是結轉項目資金。

  （3）轉移支付。中央對我市轉移支付883億元，比上年增加62.7億元，包括一般性轉移支付828.7億元、專項轉移支付54.3億元。市對區轉移支付613.9億元，比上年增加82.6億元，包括一般性轉移支付543.8億元、專項轉移支付70.1億元。

  （1）全市收支。政府性基金預算收入688.6億元，完成預算95.5%，比上年增長16.8%。加轉移支付189.4億元、專項債務收入1749.3億元、上年結餘597.4億元、調入資金等12.8億元，預算總收入為3237.5億元。政府性基金預算支出1631億元，完成調整預算83.8%，下降0.3%，加上再融資專項債券還本支出1125.9億元，預算總支出2756.9億元。預算總收入減去預算總支出，當年結餘480.6億元，全部是結轉項目資金。

  （2）市級收支。政府性基金預算收入347億元，完成預算82.1%，比上年增長7%。政府性基金預算收入加轉移支付189.4億元、專項債務收入781.4億元、上年結餘119.8億元，減去市對區轉移支付217.4億元、調出資金等28.2億元，預算總收入為1192億元。政府性基金預算支出642.2億元，完成調整預算91.6%，增長112.7%，加上再融資專項債券還本支出481億元，預算總支出1123.2億元。預算總收入減去預算總支出，當年結餘68.8億元，全部是結轉項目資金。

  全市社會保險基金預算收入2034.6億元，完成預算101%，比上年增長0.5%。其中，保險費收入1475.5億元、財政補貼456.3億元、利息收入31.6億元。全市社會保險基金預算支出1955.8億元，完成預算98%，增長7.7%，主要是待遇水平提升和領取待遇人數增加。當年收入減去當年支出，當年結餘78.8億元。年末滾存結餘1540.8億元。

  （1）全市收支。國有資本經營預算收入39.7億元，完成調整預算91.7%，比上年下降43%，主要是國企混改股權轉讓等一次性收入減少。國有資本經營預算收入加轉移支付0.4億元、上年結餘6.3億元，預算總收入為46.4億元。國有資本經營預算支出36.2億元，完成調整預算72.3%，下降56.6%，主要是按照以收定支原則減少相關支出。預算總收入減去國有資本經營預算支出，當年結餘10.2億元，全部是項目結轉資金。

  （2）市級收支。國有資本經營預算收入32.8億元，完成預算108.6%，比上年下降40.9%，主要是國企混改股權轉讓等一次性收入減少。國有資本經營預算收入加轉移支付0.4億元、上年結餘4.1億元，預算總收入為37.3億元。國有資本經營預算支出28.4億元，完成調整預算81.9%，下降46.5%，主要是按照以收定支原則減少相關支出。預算總收入減去國有資本經營預算支出，當年結餘8.9億元，全部是項目結轉資金。

  2024年，我市地方政府債務限額15074.1億元，其中市級債務限額4167.1億元，區級債務限額9366億元，待分配限額1541億元。截至2024年底，全市地方政府債務餘額13402.7億元，其中市級債務餘額4132.5億元，區級債務餘額9270.2億元，均控制在債務限額以內。

  2024年，財政部門嚴格執行預算法、預算法實施條例和《天津市預算審查監督條例》，認真落實市人大預算決議和審查意見要求，實施積極的財政政策，以高質量發展“十項行動”為抓手，統籌化債與發展，牢固樹立“交賬”“添秤”意識，著力穩預期、增效能、保安全，為全市經濟社會高質量發展貢獻財政之為。

  重大項目集中實施。搶抓“兩重”政策機遇，分配下達超長期特別國債資金141.5億元，集中投向應用基礎研究、集成電路、人工智能、高等教育等109個重大項目。加快增發國債資金支出進度，將增發國債資金參照直達資金管理，實行區級資金單獨調撥，增發國債資金全部按期下達，水利、氣象、城市排澇工程等125個重大項目如期開工建設，資金支出進度超八成。更好發揮專項債券對有效投資的拉動作用，發行專項債券495億元，支持醫科大學第二醫院改擴建、天津港集疏運專用貨運通道工程等117個重大項目建設。

  消費活力不斷釋放。落實落細“兩新”政策，分配下達超長期特別國債資金41.3億元，支持63個大規模設備更新項目，實施汽車、家電、家具等消費品以舊換新政策，拉動消費超過200億元。支持舉辦第二屆京津冀消費季、海河國際消費季等促消費活動，發放“津樂購”消費券0.8億元，助力活躍消費市場、激發消費潛能。大力發展會展經濟，安排專項資金0.9億元，支持舉辦世界智能產業博覽會、中國文化旅游產業博覽會、天津國際航運產業博覽會等展會活動62場，吸引參展觀眾266萬人次。成功入選全國首批現代商貿流通體系試點，安排資金2億元支持城鄉物流體系、冷鏈加工等項目建設，商貿流通集散功能有效提昇。獲批設立市內免稅店試點，進一步提昇離境旅客購物便利度。

  經營主體培育壯大。健全市、區、街鎮三級稅源管理體系，精准開展走訪問需，向各區推送助企幫扶信息近2000條，指導協調解決企業發展訴求。選取10個行業598戶經營主體開展產業稅源政策調研，形成商業綜合體、智能網聯汽車、循環經濟等分析報告25份，提供招商價值評估報告500份，助力部門精准招商、有效招商。安排制造業高質量發展專項資金10億元，統籌制造業領域中央預算內資金13.5億元，支持TCL中環新材料、力神新能源等重點企業實施一批重大攻關項目，專精特新“小巨人”、制造業單項冠軍分別達283家、38家，創新型中小企業超過5500家。發揮海河產業基金投資帶動作用，累計實現在津落地項目313個，投資金額近2000億元。

  京津冀協同發展走深走實。協同創新與產業協作持續深化，支持京津冀國家技術創新中心天津中心實體化運行，先進微納功能粉體材料項目等一批顛覆性技術創新、產業發展及京津冀重大科学技术成果來津落地轉化。支持舉辦京津冀產業鏈供應鏈大會，集中簽約電子信息、生物醫藥等戰略性新興產業項目60餘個，投資額超過400億元。智慧綠色樞紐港口加快建設，支持天津港增強資本實力，“津港通”上線運行，集裝箱吞吐量突破2300萬標准箱。支持港產城融合發展，安排專項資金4.1億元，支持航運龍頭企業提昇運力、擴大規模。區域間“硬聯通”便捷順暢，京濱城際南段、津濰高鐵等工程進展順利，團大公路省界至新津淶公路段改建工程開工建設。

  科教興市人纔強市紮實推進。協同推進天開園昇級版支持政策，安排專項資金2億元，支持概念驗證、小試中試平臺建設，累計注冊企業超2600家、企業融資突破15億元。積極參與國家重大科学技术戰略布局，安排專項資金3.3億元，支持重大創新平臺建設，全國重點實驗室達到17家。加強關鍵核心技術攻關，支持國家合成生物技術創新中心、現代中藥新質生產力等科技創新項目實施。安排專項資金7.1億元，支持高校“雙一流”建設和高質量內涵式發展，持續推進優勢學科建設，加強創新人纔培養，不斷提高高等教育貢獻力。

  鄉村振興全面推進。統籌資金20.8億元，穩定實施耕地地力保護補貼、政策性農業保險等糧食生產扶持政策，支持新建改造提昇高標准農田43萬畝，糧食生產基礎有效夯實。統籌資金4.2億元，新啟動建設設施蔬菜產業集群等3個產業融合項目，加力推動經濟薄弱村產業項目建設，支持小站稻等“津農精品”品牌做優做強，推動農業產業提質增收。統籌資金5億元，持續開展農村人居環境整治，改造農村戶廁7126座，完成農村公路拓寬昇級175公裡。支持農文旅融合發展，安排資金0.6億元，打造12個鄉村旅游重點片區，拓寬農民增收渠道。

  民生保障更有力。踐行人民城市理念，支持20項民心工程建設，全力辦好民生實事。延續實施階段性降低失業保險費率政策，統籌就業補助資金10.2億元，穩定高校畢業生、退役軍人、殘疾人等重點群體就業。上調退休人員基本養老金和提高城鄉居民基礎養老金。推動教育資源優質均衡發展，新增義務教育學位3.3萬個、普通高中學位9600個。加大對重點群體保障力度，落實高校學生獎助學金提標擴面政策，發放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼2.1億元，向特困人員等困難群眾發放一次性生活補貼。推進國家中醫醫學中心建設，支持發展中醫藥事業。爭取亞洲開發銀行貸款1.5億美元，支持第三中心醫院醫療服務能力提昇項目實施。引導優質文體資源直達基層，撥付資金3億元支持11個博物館、295個公共圖書館免費開放，建成社區戶外微場地等健身設施730處，打造海河戲劇節等一批“津味”特色文化工程。

  宜居環境持續改善。安排專項資金3.6億元，大力推進綠色低碳發展。優化綠色低碳發展政府采購政策，43家綠色建材企業、204種綠色建材產品納入政府采購電子平臺，全市政府采購節能環保產品2.7億元。持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，安排專項資金4.6億元，支持實施一批污染防治項目。落實濕地保護法規定，制定濕地恢復費繳納和使用管理辦法，保護濕地生態功能和生物多樣性。統籌資金3.3億元，支持海洋災害綜合防治體系建設和漢沽海域生態修復，近岸海域優良水質比例達到93.4%。

  城市功能不斷完善。機場三期改擴建開工，興港高速等加快建設，地鐵11號線一期西段、5號線延伸線、津靜市域（郊）鐵路首開段運營，津濱輕軌完成新舊信號系統倒切。城中村改造全面啟動，開工改造城鎮老舊小區275個。實施市級道路橋梁及配套設施養護，改造燃氣管網723公裡、供熱管網1122公裡。強化供熱補貼資金保障，下達集中供熱及居民清潔取暖運行補貼20.6億元，保障人民群眾溫暖過冬。加強韌性安全城市建設，44項水毀修復工程汛前全部完工，安排資金6.5億元支持應急避難場所、災害風險預警、應急能力提昇等項目建設，增強重大突發公共事件處置保障能力。

  財政改革縱深推進。落實省以下財政體制改革部署，出臺市對區財政體制改革實施方案，明確5方面23項改革任務。推進知識產權領域財政事權與支出責任劃分，建立區級“三保”幫扶機制，進一步優化市與區財政關系。完善國有資本經營預算制度，強化國有資本收益管理，國有企業上繳利潤比例由23%提高至30%。選取公交運營補貼、舊樓區提昇改造等13個重點項目開展預算評審，著力壓減不合理項目支出需求。債券發行機制不斷優化，全年成功發行債券3815.8億元，平均投標倍數較上年提高20%。推動財政數字化改革，聚焦預算編制、預算執行、運行監測等財政核心業務，構建一批管用、好用的數字化場景，有效提昇工作效率和管理水平。

  預算管理更加規范。實施更為嚴格的過緊日子措施，按10%比例壓減公用、會議、信息化運維等行政經費，實施“三公”經費撥款限額管理，執行機關事業單位人員“退一進一”“多退少進”政策，全年壓減非必要支出87.6億元。出臺市級免費開放博物館運轉維護項目支出定額標准，提昇預算精細化水平。加強財政專戶資金管理，市級財政專戶資金全部電子化管理，實現資金支付、收款和收支報表與業務全流程標准化。預算管理一體化建設紮實推進，521家市級單位資金納入一體化系統管理。預算績效管理不斷深化，項目支出和轉移支付資金全部納入績效運行監控范圍，選取35個重點項目開展績效評估評價，聚焦農業、制造業、軌道交通等3個領域開展投入產出績效分析，構建重點項目全生命周期績效管理體系。

  財會監督穩步推進。制定出臺主責監督、常態化提示機制、線索移送等系列文件，不斷健全財會監督制度保障。出臺5方面30個協同事項清單，深化與巡視、紀檢、組織、審計、統計等監督貫通協調，共享監管信息、聯合協同整治、凝聚共治效應。紮實推進財會監督專項行動，聚焦財經紀律、會計評估、預算執行開展集中整治，圍繞預算管理、非稅收入、政府采購等領域開展14項執法監督，嚴肅糾治一批違規問題，強化通報問責和處理處罰，讓財經紀律“長牙”“帶電”。開展行政事業單位往來款項專項清理，上繳財政資金21.5億元。強化財審協同聯動，聯合開展重大財政資金協同監督，深入推進經濟安全監督網格化治理，開展嵌入式內部審計，認真整改審計查出問題，以監督貫通保障財政資金安全。

  總的看，2024年全市各級財政部門主動作為、迎難而上，加強經濟形勢分析研判，加大財政資源統籌，著力調整優化支出結構，在“緊平衡”狀態下實現了財政平穩運行，有力保障了全市重點項目實施，各項財政管理改革任務圓滿收官。這是市委正確領導的結果，是市人大依法監督的結果，也是各區各部門團結奮斗、擔當實乾的結果。在總結成績的同時，預算執行和財政工作還存在一些困難和問題：財政增收的基礎不牢，新興產業對稅源的支橕不足；收支矛盾更突出，債務付息、PPP項目付費、保障民生等支出剛性增長，部分區“三保”保障壓力加大；財政管理存在薄弱環節，一些區和部門預算績效管理責任落實不到位，預算執行的剛性約束有待進一步增強。我們高度重視這些問題，將積極采取一定的措施予以解決。

  2025年是“十四五”規劃收官之年，是進一步全面深化改革、奮力譜寫中國式現代化天津篇章的重要一年，做好預算編制和財政工作意義重大。我們要牢記習總書記殷殷囑托、諄諄教誨，按照黨中央、國務院部署和市委工作要求，貫徹“穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合”的要求，更好統籌發展與安全，實施好更加積極的財政政策，推動經濟持續回昇向好，努力實現全年經濟社會發展主要預期目標。

  從財政收入看，隨著中央一攬子增量政策效應逐步顯現，超常規逆周期調節政策措施陸續出臺，加上國家支持天津高質量發展一系列政策有序落地，一批重大項目投產達產，內需潛力不斷釋放，將對財政收入增長奠定堅實基礎。同時，受國際油價波動、市場行業競爭加劇等因素影響，我市石油、金融租賃、汽車制造業稅收面臨減收，財政收入保持穩定增長面臨一定挑戰。從財政支出看，各領域對財政資金需求較大，支持經濟發展和科技創新需要保持一定支出強度，養老、教育、醫療衛生、債務還本付息等支出剛性增長，軌道交通、城市建設維護等方面也需要重點保障。綜合判斷，2025年財政收支形勢依然嚴峻，必須把握機遇、迎難而上，收入上要加大統籌盤活力度，積極拓展增收渠道；支出上要更精准高效，有保有壓把牢支出關口，以務實有力的舉措推進財政科學管理，提昇財政治理效能。

  做好2025年預算編制和財政工作，要以習新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，認真貫徹中央經濟工作會議精神，深入落實習總書記視察天津重要講話精神和對天津工作一系列重要指示要求，按照市委十二屆歷次全會和市委經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，完整准確全面貫徹新發展理念，積極服務和融入構建新發展格局，以推進京津冀協同發展為戰略牽引，紮實實施高質量發展“十項行動”，深化科技創新、產業煥新、城市更新，有效盤活存量、做優增量、提昇質量，實施更加積極的財政政策，打好政策“組合拳”，著力擴大有效需求，穩定預期、激發活力，推動經濟持續向上向好；統籌用好各類資源，著力擴大財力底盤，把財政資金用好、用在刀刃上，提高資金效益和政策效果；更好統籌發展和安全，防范化解債務風險，兜牢基層“三保”底線，強化財政可承受能力評估，保障全年預算平衡，促進財政健康平穩可持續運行，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。

  服務中心，保障重點。聚焦黨中央、國務院決策部署和市委中心工作，堅持集中財力辦大事，統籌用好本級預算、超長期特別國債、上級轉移支付、新增債券等資金，集中力量保障京津冀協同發展、培育新質生產力、推進鄉村振興、生態環保、城市治理維護、基本民生保障等重點領域資金需求。

  量入為出，優化結構。實事求是、科學合理編制收入預算，保持與經濟社會發展水平相協調，強化資源統籌，努力開源增收，嚴防跑冒滴漏，實現顆粒歸倉、應收盡收。深化零基預算改革，持續推進項目標准體系建設，堅持有保有壓、區分輕重緩急，優化支出結構，壓減非急需非必要支出，節省資金保民生、增福祉。

  勤儉節約，提質增效。堅持黨政機關過“緊日子”，勤儉辦一切事業，強化一般性支出和“三公”經費管理，嚴控財政供養人員規模，努力降低行政運行成本。實施全過程預算績效管理，突出財政資金績效導向，深化投入產出效益理念，將績效評價結果與資金預算掛鉤，削減低效無效支出。

  防控風險，嚴肅紀律。兜牢基層“三保”底線，優先保障“三保”支出，完善“三保”幫扶機制，強化預算動態平衡管控，保障基層運行平穩有序。加強全口徑債務管理，有序化解債務風險，確保債務按時還本付息，嚴禁新增隱性債務。硬化預算約束，嚴禁無預算、超預算安排支出，強化轉移支付跟蹤管理，嚴肅查處違反財經紀律行為。

  （1）全市收支。一般公共收入預算2197億元，比上年增長3%。其中，稅收收入1693億元，增長4.5%。一般公共收入預算加轉移支付570.2億元、調入資金等512億元、上年結餘235.5億元，預算總收入為3514.7億元。一般公共支出預算3490.4億元，剔除政府債券、增發國債等因素可比增長9.1%。一般公共支出預算加上再融資一般債券還本支出24.3億元，預算總支出為3514.7億元。

  （2）市級收支。一般公共收入預算813.6億元，比上年增長1%。加轉移支付570.2億元、調入資金等197.8億元、上年結餘102.1億元，減去市對區轉移支付482億元，預算總收入為1201.7億元。一般公共支出預算1177.4億元，剔除政府債券、增發國債等因素可比增長5.2%。一般公共支出預算加上再融資一般債券還本支出24.3億元，預算總支出為1201.7億元。

  （1）全市收支。政府性基金收入預算753.3億元，比上年增長9.4%。其中，土地出讓收入預算667.8億元。政府性基金收入預算加轉移支付-14.5億元、上年結餘480.6億元、專項債務收入540億元、調入資金等50.2億元，預算總收入為1809.6億元。政府性基金支出預算1267.8億元，剔除政府債券因素可比下降10.2%。政府性基金支出預算加上再融資專項債券還本支出541.8億元，預算總支出為1809.6億元。

  （2）市級收支。政府性基金收入預算397.9億元，比上年增長14.7%，其中土地出讓收入預算337.8億元。政府性基金收入預算加轉移支付-14.5億元、上年結餘68.9億元、專項債務收入153.9億元，減去市對區轉移支付98.3億元、調出資金等28.1億元，預算總收入為479.8億元。政府性基金支出預算325.9億元，剔除政府債券因素可比增長23.4%。政府性基金支出預算加上再融資專項債券還本支出153.9億元，預算總支出為479.8億元。

  全市社會保險基金收入預算2127.2億元，比上年增長4.6%，其中保險費收入1557.1億元、財政補貼收入482.9億元、利息收入18.9億元。全市社會保險基金支出預算2075.9億元，增長6.1%。收入預算減去支出預算，當年結餘51.3億元。年末滾存結餘1592.1億元。

  （1）全市收支。國有資本經營收入預算15.6億元，比上年下降60.7%，主要是國企混改股權轉讓等一次性收入減少。加轉移支付0.4億元、上年結餘10.2億元，預算總收入為26.2億元。國有資本經營支出預算26.2億元，下降27.4%，包括：國有企業資本金注入15.9億元、轉移性支出6.5億元、解決歷史遺留問題及改革成本支出1.7億元、國有企業公益性補貼0.8億元、其他國有資本經營預算支出1.3億元。

  （2）市級收支。國有資本經營收入預算8.3億元，比上年下降74.6%，主要是國企混改股權轉讓等一次性收入減少。加轉移支付0.4億元、上年結餘8.9億元，預算總收入為17.6億元。國有資本經營支出預算17.6億元，下降37.8%，包括：國有企業資本金注入12.9億元、轉移性支出3.8億元、解決歷史遺留問題及改革成本支出0.9億元。

  根據我市隱性債務置換工作需要，從上年結轉的待分配債務限額中安排市級153.9億元、區級386.1億元，剩餘限額將根據後續隱性債務置換工作另行分配。

  需要說明的是，根據預算法有關規定，預算年度開始後至市人代會批准市級預算草案前，按照2025年度預算草案已預撥人員運轉經費等25億元。

  財政政策持續用力、更加給力。加強超常規逆周期調節與前瞻性調控，加大財政支出強度，全方位擴大內需，加強對京津冀協同發展等重大國家戰略以及重點民生等領域資金保障。緊盯不放向上爭取政策資源，積極爭取超長期特別國債資金，統籌財力保障地方配套，更突出戰略定位支持“兩重”項目，更大力度實施“兩新”政策，推動“硬投資”和“軟建設”。發揮專項債券促發展、補短板作用，加強債券項目前期准備和評估遴選，促進擴大有效投資。加強財政政策與貨幣、就業、產業、區域、科技政策協調配合，強化宏觀政策取向一致性評估。持續開展資產盤活，集中部分盤活收入，加大對經濟發展的投入，增強發展的內生動力。

  大力提振消費激發城市活力。實施提振消費專項行動，完善促進服務業發展的支持政策，擴大健康、養老、托幼、家政、數字等服務消費，大力發展文化旅游消費，有效促進社會消費。持續提昇消費能級和品質，大力發展首發經濟、銀發經濟，加快市內免稅店建設，加力打造金街、文化中心等地標性商圈，開展京津冀消費季、海河國際消費季、精品消費月等一系列促消費活動。促進會展經濟繁榮發展，鼓勵外地企業來津辦展，支持舉辦夏季達沃斯論壇、中國會展經濟國際合作論壇、中國教育裝備展、中國國際農產品交易會等重點展會。加快現代商貿流通體系建設，完善冷鏈物流體系，推動縣域商業體系建設。全力支持穩外貿穩外資，加大出口信用保險支持力度，優化外經貿發展專項資金使用，推動外貿主體能級提昇。

  深化區域一體化、京津同城化。用好京津冀協同發展轉移支付資金，支持一批重大科学技术項目和產業園區發展，著力加強科技創新協同和產業體系融合。安排天開園發展專項資金2億元，落實天開高教科創園昇級版政策，建強“核心區”、做大“兩翼”、穩步拓展“多點”。加快京濱城際南段、津濰高鐵等項目建設，提高區域間通行效率。安排港產城融合發展資金3.8億元，強化天津港同京冀空港、陸港銜接，支持臨港產業、適港產業、海洋經濟發展。強化共建共治共享，擴大京津冀異地就醫門診慢特病直接結算病種范圍，共同建設一批留學生創業園和博士後科研工作站等人纔載體，持續開展秋冬季大氣污染協同攻堅。

  發展壯大新質生產力。強化財政資金統籌，重點支持高端制造、數字經濟、生產型現代服務業等領域，精心培育特色優勢產業。加強關鍵核心技術攻關，安排資金3.9億元，支持重點實驗室建設，爭取在化學、生物、膜材料等領域獲批10家以上全國重點實驗室，新建低維電子材料海河實驗室，提昇實驗室自主創新和產業帶動能力。發揮政府性融資擔保體系作用，優化科技型企業發展扶持政策，安排資金8.9億元，加大對重大科学技术創新、科技成果轉化等重點環節支持力度。持續實施制造業高質量發展支持政策，安排資金8.7億元，高效有序支持重點產業鏈、重大項目和優質企業。更好發揮政府投資基金作用，構建“天使+創投+產業”基金矩陣，推動海河產業基金、天使母基金、創業種子基金形成覆蓋科技型企業全生命周期科創投資體系。

  加強重點民生保障。安排就業補助資金9.5億元，建成100家就業驛站，支持高校畢業生等重點群體就業創業。安排教育支出494.9億元，健全與人口變化相協調的基本公共教育服務供給機制，深入推進城鄉教育幫扶共同體建設。支持高校“雙一流”建設，集中力量重點支持一批頂尖和優勢學科發展，積極推動高校產教融合實訓平臺等項目建設。關心關愛“一老一小”，建設30個社區型養老服務綜合體（農村幸福院），加強普惠育幼服務體系建設。加大社會救助幫扶力度，建立完整低保標准與人均消費支出掛鉤動態調整機制，實施3800戶殘疾人家庭無障礙改造。安排文體支出36.1億元，加強歷史文化街區、歷史風貌建築和工業遺存保護活化利用，推進覺悟社舊址、薊州古長城等保護修繕工程，深入實施文體惠民工程。

  完善城市載體功能。持續改善群眾居住條件，向中低收入困難家庭發放住房租賃補貼，加大保障性住房供給力度。打造快捷便利城市交通網絡，加快實施機場三期改擴建工程，建成地鐵4號線北段、7號線一期南段、Z4線一期北段，完成臺兒莊南路等5條市政道路維修改造。提昇醫療衛生服務水平，提高城鄉居民醫保財政補助標准，實施協和醫學院天津醫院二期、環湖醫院天塔院區、中醫一附院靜海院區等新建改擴建工程，加快中醫藥傳承創新發展。深入推進大城細管，完成易積水片和易積水地道改造，改造燃氣、供熱、供水等老舊管網650公裡、800公裡、100公裡。推進“平急兩用”公共基礎設施建設，更新社區健身園1000處，新建社區戶外微場地80處、百姓健身房20處、主題體育公園12處，滿足多樣化體育健身需求。

  協同推進降碳減污擴綠增長。安排資金4.8億元，開展氮氧化物和揮發性有機物減排攻堅，深入開展鍋爐爐窯綜合整治，努力實現PM2.5年均濃度降至38微克/立方米以下，優良天數比率達到72%以上。安排資金0.5億元，支持海河流域水污染治理和水生態修復，提昇主要河道水體質量，打造美麗河湖、美麗海灣。實施土壤污染源頭防控，開展固體廢物污染綜合治理。加大綠色低碳產品采購力度，落實好生物質發電地方配套補貼。安排環境污染監測經費0.4億元，加快完善天空地海一體化生態環境監測網絡。

  服務保障鄉村振興戰略。堅持農業農村優先發展，加大財政支農投入力度，安排農林水支出136.6億元，推進財政金融政策協同，加快農業農村現代化步伐。持續實施耕地地力保護補貼、農機購置與應用補貼、農機報廢更新補貼等政策，建設高標准農田30萬畝以上，促進糧食生產穩面積、提單產。支持種業科技創新、農業產業融合項目建設和“津農精品”品牌培育，促進農業產業發展提質增效。支持高水平建設宜居宜業和美鄉村，大力開展鄉村環境整治提昇行動，完成1.1萬座戶廁提昇改造，推動57座因災受損的農村生活污水處理設施修復重建。持續深化惠民惠農財政補貼“一卡通”管理改革，提高補貼發放精准性、及時性。高質高效推進東西部協作和支援合作。

  健全現代預算制度。緊跟中央財稅體制改革進展，圍繞消費稅等開展政策性、前瞻性稅制研究，推動改革蹄疾步穩。動態跟蹤省以下財政體制改革成效，開展收入數據分析測算。建立高質量發展激勵新機制，調動各區增收積極性，支持強鏈補鏈、產業培育，引育更有質量和效益的優質稅源。加強財政資源和預算統籌，調整優化事業單位自有資金管理政策。深化零基預算管理，調整支持高質量發展政策體系，整合各類高質量發展資金，加大對制造業、科技創新等重點產業、重點項目的支持力度。推進支出標准體系建設，擴大項目定額標准實施范圍。更深層次落實“過緊日子”要求，從嚴控制行政運轉支出，嚴控編外長聘人員規模，進一步清理規范部門業務費，建立統一的經費核定標准。

  持續強化財政管理。編制財政“十五五”發展規劃，合理確定收支政策和重大項目資金安排。加強總會計核算管理，深化政府財務報告制度改革，加強數據分析利用。深化完善國有金融資本管理，制定國有金融企業監事會改革工作方案，建立直管金融企業管理“三級聯動”。推進法院、檢察院財務統一管理改革工作，完善財政保障機制。探索建立社會保險基金可持續運行路徑，確保基金安全穩健運行。持續推進開源組收，提昇稅源的精細化管理，加強對戰略性新興產業、未來產業的稅源研究分析，培育稅源新的增長點。堅持“花錢必問效”，進一步實施全過程預算績效管理，強化績效評價結果與完善政策、預算安排、改進管理的有效銜接，不斷增強績效結果的激勵約束作用。

  馳而不息嚴肅財經紀律。主動接受人大預算審查監督，嚴格執行人大批准的預算，嚴控預算追加調劑，依法報告年度預算執行、預算調整、政府債務及國有資產管理情況。縱深推進財會監督協調工作機制，動態調整協同事項清單，持續深化財會監督與各類監督貫通協調的有效路徑，加強問題線索移送。組織開展財會監督專項行動，聚焦區級財政基礎管理、會計信息質量、政府采購等領域，排查風險隱患和薄弱環節，加大違法違規行為通報曝光力度。加大行業監管力度，擴大資產評估機構檢查范圍，嚴厲打擊未履行必要程序、隨意出具報告等行為。健全內審內控制度，推進預決算公開，加強財會監督人纔隊伍建設。認真開展審計問題整改，進一步完善財政管理制度。

  推動財政安全平穩運行。落實好中央支持政策，合理分配債務限額，積極壓降融資成本，加速融資平臺轉型退出，有序有效推進債務風險化解。健全全口徑地方債務監測機制，開展跨部門協同監管，堅決遏制化債不實和新增隱性債務。實施專項債券投向領域“負面清單”管理，壓實還本付息責任，及時跟蹤項目收益情況。加強基層財政運行分析監測，擴圍區級財政運行“自畫像”指標體系，及時預判財政運行風險。嚴格預算執行約束，完善預算動態平衡管控手段，保證“三保”支出優先次序，堅決管控超預算支出。完善“三保”應急處置機制，強化各區“三保”預算編制和預算執行管理，建立覆蓋所有“三保”支出項目的監測體系，築牢“三保”保障基礎防線。

  各位代表，2025年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將更加緊密地團結在以習同志為核心的黨中央周圍，在市委領導下，認真執行市十八屆人大三次會議決議及批准的預算，堅定信心、迎難而上，守正創新、拼搏奮進，奮力譜寫中國式現代化天津篇章，為全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻！